Serviço Eletrônico de Informação

O Procedimento abaixo aplica-se a transferência de itens de uma unidade para outra dentro da mesma empresa.

Obs: Somente os campos destacados de vermelho são obrigatório ser preenchidos. Caso haja algum campo preenchido sem marcação na imagem significa que seu preenchimento é opcional. Se o campo estiver vazio, significa que não deve ser preenchido.

Módulo Suprimentos → Empresa/un 1-161→ Manutenção → Estoque → Saída de Estoque → RM Eletrônica → Requisição de material → Clique no botão “Pesquisar”. O sistema irá retornar uma tela igual a tela abaixo.

Preencha os campos conforme imagem acima, onde: Almoxarifado informe a unidade de origem -> Unid.Req informe para qual unidade o item será transferido -> Tipo informe sempre Transferência -> Gera NFS informe Sim. Após marcado as opções clique no botão Inc.Nova

Após clicar no botão aparecerá nova tela que deverá informar os seguintes dados: Item onde será informado o código do item (caso não saiba clique na lupa ao lado para pesquisar o item pela descrição). Quantidade onde será informado a quantidade do item a ser transferida. Obs: Para passar de um campo para outro pode pressionar a tecla Tab.

Após preencher as informações clique na aba Dados Contábeis e preencha as informações nos campos conforme a imagem abaixo.

Após as informações preenchidas clique na aba Dados Complementares e preencha o campo Destinatário informando o código do funcionário que vai receber o item (caso não saiba clique na lupa ao lado para pesquisar o item pela descrição) e clique no botão Salvar e em seguida no botão Concluir.