Atendimento Romaneio Caracter
Esse processo de atendimento deve ser utilizado para todas as unidades que não possui a criação de pedido na WEB. Para fazer o atendimento do romaneio deve acessar o menu no caracter: Comercial -> 01.Sic -> 02.Process.Pedido -> 04.Romaneios -> 05.Atendimento -> 01.Manual
Ao acessar o usuário deverá observar o numero do romaneio gerado, o sistema sempre irá sugerir o atendimento do ultimo romaneio gerado. Informe o numero do romaneio e aperte Enter Será mostrado as informações dos pedidos vinculados ao romaneio conforme imagem abaixo.
Ao carregar os dados do romaneio, o usuário terá condições de alterar as quantidades, através do campo atendida. Após digitar as quantidades atendidas, digite F4 para salvar e concluir o atendimento.
Após encerrar o romaneio aperte Enter para continuar
Será mostrado todas, dos itens referentes ao romaneio. e ao apertar o Enter será mostrado novamente as opções que ainda podem ser alteradas. Caso não precise alterar nada aperte Enter até o final.
Então o sistema pergunta se “Deseja Faturar o Romaneio:” ao apertar o S ele ai gerar a nota e informa o numero da nota.
Depois de todo esse processo a nota foi gerada, porem não foi autenticada na receita, até aqui a contabilidade tem condições de fazer ajustes antes que a nota seja enviada para a receita.
