Serviço Eletrônico de Informação

Esse documento tem como objetivo detalhar o lançamento de notas fiscais referente ao setor de informática. Antes de efetuar o lançamento, primeiramente devemos observar qual o CNPJ está informando na nota.

• Se for o CNPJ: 07.150.233/0001-10 essa nota será lançada na empresa 1, unidade 1;
• Se for o CNPJ: 07.150.233/0016-04 essa nota será lançada na empresa 1, unidade 161;
• Se for o CNPJ: 07.150.233/0010-00 essa nota será lançada na empresa 1, unidade 10;
• Se for o CNPJ: 07.150.233/0011-91 essa nota será lançada na empresa 1, unidade 111;
• Se for o CNPJ: 07.150.233/0012-72 essa nota será lançada na empresa 1, unidade 112;
• Se for o CNPJ: 07.150.233/0004-62 essa nota será lançada na empresa 1, unidade 4;
• Se for o CNPJ: 07.387.853/0001-77 essa nota será lançada na empresa 2, unidade 1;
• Se for o CNPJ: 07.387.853/0002-58 essa nota será lançada na empresa 2, unidade 2;
• Se for o CNPJ: 07.387.853/0003-39 essa nota será lançada na empresa 2, unidade 3;
• Se for o CNPJ: 024.722.286-00 essa nota será lançada na empresa 6, unidade 3;
• Se for o CPF: 676.997.236-00 essa nota será lançada na empresa 7, unidade 2;

Quando a soma de todas as notas for inferior ao total da fatura, faz necessário um lançamento separado para essa despesa. Com as seguintes modificações: Número NF informar o número da fatura, CFOP informar o 5999, sem série, tipo deixe M (material), código de rateio se existir. Outro detalhe é que esse tipo de lançamento não vai ter nenhum imposto, logo só vai ser preenchido os campos: valor da mercadoria e o total geral (mesmo valor). Normalmente isso ocorre com notas da Algar, Vivo (Telefônica), Oi, Br Super (As Informatica).

Suprimentos (novo) – Manutenção – Recebimento – Nota Fiscal – Inclusão.

Preencha os campos conforme abaixo:

Item Serviço – Informar o código 148245 (para telefonia), 148253 (para internet), 376531 (para software), 376426 (para monitoramento e alarme).

• Numero N.F: colocar o número da nota fiscal desconsiderando os zeros antes dos números.
• Série: Colocar a série que informar na nota. Obs. N.F de prefeitura não tem série.
• Data Emissão: Informar o que vier na N.F.
• Data de Lançamento: Preencher somente no caso de retificação do lançamento.
• Fornecedor: Informar o código ou clicar na lupa para pesquisar o fornecedor.
• Tipo:
  • M – Preencher nas notas de telefone e internet bem como as de locação de impressora. E as notas em que o CFOP for 5999 (outras entradas).
  • S – Indica que se trata de uma nota de serviço, ou seja, emitida pela prefeitura. Quando o tipo for S a nota terá o CFOP 5949 (dentro do Estado) ou 6949 (fora do Estado). Ex: As Informática, Viaconnect, Engeman, Agrosys, Brintel.
• CFOP:
  • 5302, 5303, 5307 – Usar para as notas de telefonia em geral dentro do estado de MG (na nota vai vir o CFOP).
  • 5949 – Referente as Notas: Agrosys, As Informatica, Engeman, Semelc, Sempre, Brintel, Lsoft.
  • 5999 – Usar para outros lançamentos. São recibos que não são notas fiscais. Ex: Despesas de notas de telefonia, recibos da Vip Cópia, etc…
  • 6949 – Notas Agrosys.
• Item Serviço – Informar o código 148245 (para telefonia), 148253 (para internet), 376531 (para software), 376426 (para monitoramento e alarme).
• Vr. Produtos/Serviços – Informar o valor bruto da nota.
• Base ICMS – Informar a base de cálculo contida na nota.
• Alíquota ICMS – Informar a Alíquota de ICMS na nota.
• Valor ICMS – Informar o valor de ICMS na nota.
• Valor IR – Informar o valor do IR na nota, caso tenha. (existe nas notas da Agrosys, Viaconnect).
  • Unidade do IR – Informar 1
  • Base do IR – Informar o valor bruto da nota.
  • Alíquota IR – Sempre 1,5.
  • Código IRRF – Sempre 1708.
• Valor CSLL/CSRF – Informar o valor das contribuições sociais na nota, caso tenha. Esse campo é a soma dos valores: PIS/PASEP+CONFINS+CSLL. (existe nas notas da Agrosys, Viaconnect).
  • Base da CSLL/CSRF – Informar o valor bruto da nota.
  • Alíquota da CSLL/CSRF – Sempre informar 4,65.
  • Código CSLL/CSRF – Sempre informar 5952.
• Valor ISS – Informar o valor do ISS. (existe na nota da Brintel Trans Brasilia).
  • Base do ISS – Informar o valor bruto da nota.
  • Alíquota ISS – Informar a alíquota que vem na nota

• Rateio – Informar o código do Rateio caso tenha.
• Valor Total Geral – Informar o valor líquido da nota.
• Observações – Informar de forma breve do que se trata a nota, ex: Monitoramento e alarme Brintel.
• Clicar no botão Próximo.