Solicitação de Compra de Regularização
O processo de solicitação de compra de regularização é usado quando compra-se o item em caráter de urgência antes de fazer a solicitação de compra no sistema. Como todas as solicitações devem ser lançadas no sistema faz-se-à a solicitação de compra de regularização e após aprovada segue o fluxo de compras.
- Importante:
- Antes de fazer esse processo tenha em mente que a nota e o boleto emitidos pelo fornecedor deve estar na posse do solicitante para preencher as informações necessárias no campo complemento da SC.
- Após terminar o lançamento da solicitação de compra, é de responsabilidade do solicitante cobrar dos usuários aprovadores a aprovação da solicitação de compra.
- Após aprovação da solicitação de compra o suprimentos vai gerar a ordem de compra e novamente será será de responsabilidade do solicitante cobrar a aprovação dos usuários aprovadores.
- Após a aprovação da ordem de compra o solicitante deve enviar a nota para o fiscal lançar e o boleto para o financeiro programar o pagamento.
Para fazer a Solicitação de Compras de regularização sempre deverá acessar o modulo Suprimentos novo no ambiente Web, na empresa 01 Granja Brasília e unidade 01 Granja Brasília. No sistema Agrosys existe a empresa de compra e unidade de compras(01-Granja Brasília, 01-Granja Brasília) onde todas as solicitações, e desbloqueios devem ser feitas nela.
Para efetuar a solicitação de compra siga os seguintes passos:
Suprimentos novo 1/1→ Manutenção → Compras → Solicitação Compras → Manutenção e clique no botão Inc. Nova no canto inferior direito.
Informar a empresa e a unidade que será feito a solicitação de compra (dúvidas consultar o setor contábil). Ex: Administração central 161, Ave Nova 210 e Real alimentos 211. Clicar no botão Inc. Nova no canto inferior direito.
O sistema vai exibir a tela abaixo. Informe o código do item ex: 3077040, pressione a tecla tab/enter para preencher o restante das informações, informe a quantidade e no campo Complemento SC coloque todas as seguintes informações:
- Descrição complementar do item para o qual a solicitação está sendo feita.
- Código e descrição do fornecedor
- Valor do produto ou serviço
- Condição de pagamento combinada com o fornecedor
Informado o item e a quantidade, clique na aba Complementos e preencha os campos abaixo:
- Centro de custo: Deve-se informar o setor para onde o serviço ou equipamento foi comprado
- Conta: Verificar com a contabilidade
- Analítico: Verificar com a contabilidade
- Uso: Informar para o que ou onde ele foi usado
Na próxima aba complementos informar o seguinte:
- Observação: Qualquer descrição complementar que ajude o comprador ou na identificação do objeto
- Tipo SC: Obrigatoriamente nesse caso tem que ser regularização.
Ao terminar tudo clique no botão Salvar para adicionar o item. Com isso a tela voltará para o campo código do item para incluir o próximo. Terminando tudo é só clicar no botão Concluir.
Consultar a solicitação de compra
Suprimentos novo 1/1 → Informar Empresa/UN → Consultas → Compra → Solicitações → Solicitações.
Informe o código do Requisitante e clique em pesquisar. Obs: Existe a opção de pesquisar por unidade, item e pelo número da solicitação, mas a mais viável é pelo requisitante.
Legenda da coluna situação:
- Aguardando desbloqueio – Ainda não foi aprovada.
- Pendente – Está com o setor de suprimentos para cotação e posteriormente a compra.
- Cotação XXXX – O fornecedor recebeu a solicitação e retornou com a cotação.
- Ordem de compra XXXX – O item já foi comprado. Só aguardar chegar.
- Encerrada XXXX. O item comprado foi entregue na empresa.
